序號(hào)
模塊
課程內(nèi)容
教學(xué)特色
一企業(yè)內(nèi)部控制概況
一、企業(yè)內(nèi)部控制概況
1、5W3H分析法分析企業(yè)內(nèi)部控制
2、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)
范》
3、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指
引》
-課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、
視頻
-案例：貴飛公司的內(nèi)控成熟度模型
-討論：您的公司準(zhǔn)備上市嗎？
-評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高
分10分，*分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。
休息：課間休息10分鐘

二企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改
二、企業(yè)制度梳理和流程梳理
1、如何建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制組織
2、如何開展制度和流程梳理
三、企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改
1、如何開展內(nèi)部控制診斷
2、企業(yè)內(nèi)部控制整改
-課件：PPT、EXCEL模版、卡片
-練習(xí)：發(fā)送內(nèi)控診斷和整改的工具模版，進(jìn)行診斷，并自評(píng)。
-評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高
分10分，*分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。
-發(fā)言：小組發(fā)言評(píng)議。
午休：上午課程結(jié)束，中午用餐，休息

三企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)
四、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)
1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的方法
2、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引
3、如何開展企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
4、內(nèi)部控制審計(jì)指引介紹
5、如何開展企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作
-課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、
視頻
-案例：中國石油化工集團(tuán)的管理工具
-討論：您的公司準(zhǔn)備好了嗎？
-評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高
分10分，*分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。
-總結(jié)：十分鐘總結(jié)全部課程，回顧重點(diǎn)，再次重
申重點(diǎn)。
-總結(jié)：總結(jié)模擬公司計(jì)分牌全部分?jǐn)?shù)，進(jìn)行最終
評(píng)定，評(píng)出名次，表揚(yáng)先進(jìn)。
休息：課間休息10分鐘

四全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制融合
五、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施案例
1、某單位內(nèi)控體系建設(shè)
六、全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制融合
1、搭建風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控組織
2、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控基本流程
3、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作成果
4、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控融合實(shí)施案例
-課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片
-案例：中海油的五位一體體系建設(shè)
-討論：各家公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控融合實(shí)例
-模擬：風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控融合的組織建設(shè)
-評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評(píng)、他評(píng)、集體評(píng)議、課堂展示的法進(jìn)行評(píng)分，最高分10分，*分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。
-總結(jié)全部課程分?jǐn)?shù)，課程結(jié)束。