【課程背景】

荀子勸學曾云：“吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。

現(xiàn)在是一個終身學習的時代。對一個國企高管來說，除了保證企業(yè)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失之外，還得尤其注意涉稅方面的風險——這是和業(yè)績直接掛鉤的指標以及背后往往隱藏著極大的風險。同時，隨著國家法制的進步和提升，依法治國，依法治企已經(jīng)進入深水區(qū)，企業(yè)高層掌握必要的稅務知識，除了能維護企業(yè)的利益，減少風險，同時還能在積極納稅的同時不交“冤枉稅”增加企業(yè)效益，增加社會效益，降低涉稅風險，擔負起國家對于企業(yè)的初衷與厚愛。

同時，國家監(jiān)管越來越嚴苛。金四系統(tǒng)很快就要上線。近乎透明的企業(yè)，如何才能輕稅上陣，避免涉稅風險？如何適應在透明業(yè)務財務的大環(huán)境下生存？國家大力提倡“經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)”的時代，作為國企，面對不確定的市場，如何實現(xiàn)國家，企業(yè)與職工的共贏？而國家的稅法剛性增強，執(zhí)法力度大大增加，二者的落差，一個對稅法知之寥寥的企業(yè)高層幾乎很難應對。因此，企業(yè)要改變，要提升，適應法律要求，高層就必須做到學稅法，懂稅法，用稅法。因此，企業(yè)高層一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財稅思維，要從“授人以魚到授人以漁”，讓高層學會財稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風險識別應對能力做到國有資產(chǎn)的增值保持，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個是多繳稅，一個是多風險。而善于利用稅法，擁有稅商的高層，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負，減輕企業(yè)負擔，還能讓企業(yè)一路坦途，輕松應對逆境，甚至能在不利之際，擅“假于物”，實現(xiàn)彎道超車，笑傲江湖。

【課程收益】

1：掌握最新稅收政策，精準理解，并運用到籌劃中去。

2：結合各行業(yè)特點，學會制定適合自己的稅務戰(zhàn)略和戰(zhàn)術。

3：厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負與風險的最小公約數(shù)。

4：如何化危為機，假借稅收政策，彎道超車，做出更優(yōu)秀的企業(yè)。

【課程特色】案例為主，數(shù)字說話，有理有據(jù)，模仿實戰(zhàn)。

【課程對象】企業(yè)高層、高管，股東，財務總監(jiān)

【課程時間】6-12小時

【課程大綱】

第一節(jié)  企業(yè)四現(xiàn)狀是什么？

1：現(xiàn)狀一：兩本賬分內(nèi)外

兩本賬，為什么風險大？兩本賬，真的合算嗎？如何破解？一本賬，就多繳稅嗎？范冰冰案例

2：現(xiàn)狀二：稅負高負擔重

為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負輕，而且無風險？有的人卻交了冤枉稅，風險還特別高？

3：現(xiàn)狀三：一檢查就補稅

為什么稅務局就查你？而且一查就補稅？如何才能不被查？

4：現(xiàn)狀四：缺進項去虛開

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險？

呈現(xiàn)方式：案例，表格，數(shù)據(jù)，視頻，講解

第二節(jié)  涉稅有哪些風險？

1：補稅罰款

2：聯(lián)合懲戒

3：刑事風險

4：其他風險

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第三節(jié)  稅收籌劃方案如何設計？

1：吃飯就是招待費？合理籌劃才省稅！

2：如何利用殘疾人省稅？

3：小白條如何入賬？五十萬打白條如何處理？

4：集團廣告支出多，如何分攤協(xié)議平衡企業(yè)所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃?

6：如何利用專利避稅且合法公轉(zhuǎn)私？

7：這種情況，是虛開嗎？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產(chǎn)稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費？稅務局會重點檢查！有沒有其他合理的方案？

12：進項如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)移？利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)？

13：如何實現(xiàn)進項稅的轉(zhuǎn)移？

14：如何讓盈利企業(yè)的利潤，進入到虧損企業(yè)？

15：如何無中生有合法開進進項票？

16：如何實現(xiàn)降低90%房產(chǎn)稅？

17：股權轉(zhuǎn)讓，如何實現(xiàn)從繳稅幾百萬到不交稅？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第四節(jié)  如何運用稅商進行籌劃？

1：測試一下自己的“稅商”

2：如何提高稅商？

1-4個案例，讓你參與稅商的提升

3：籌劃的三個層次，你現(xiàn)在在哪一個層次？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第五節(jié)  大型案例：如何提高稅商？

1：稅商是啥？有啥用？

2：如何提升稅商？三步大幅度提升稅商

3：稅商訓練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

4：真實案例，讓你如臨實戰(zhàn)，在解決問題里提升自己。

呈現(xiàn)方式：討論，數(shù)據(jù)，講解，案例實操

企業(yè)價值觀： 誠信做人，負責做事，實效主義，追求共贏

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務合規(guī)講師第一人

?  中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

?  美國注冊財務規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

?  北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

?  中財企協(xié)商學院  客座教授

?  中稅網(wǎng)特約稅務專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

?  稅務系統(tǒng)從事稅務工作27年

?  抖音稅官說稅創(chuàng)作者 

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業(yè)畢業(yè)后，在稅務戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應對專題班》    

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務專題》  

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務風險點及風險化解專題》     

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用  ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了     

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁  朱金用